Comune di Derovere Comune di Derovere


AVCP 2015

avcp 2015
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0"> <metadata> <titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo> <abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2015</abstract> <dataPubbicazioneDataset>2015-01-30</dataPubbicazioneDataset> <entePubblicatore>COMUNE DI DEROVERE</entePubblicatore> <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset> <annoRiferimento>2015</annoRiferimento> <urlFile>DatasetAppalti2015.xml</urlFile> <licenza>IODL</licenza> </metadata> <data> <lotto> <cig>5341386B28</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PORZIONE NORD OVEST CIMITERO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI "IMPRESA TORCHIO SNC".</oggetto> <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00030840193</codiceFiscale> <ragioneSociale>Impresa Torchio Snc di Torchio Geom. Giuseppe &amp; Torchio P.i. Giovanni</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00030840193</codiceFiscale> <ragioneSociale>Impresa Torchio Snc di Torchio Geom. Giuseppe &amp; Torchio P.i. Giovanni</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>50508.44</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2013-09-23</dataInizio> <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>50508.44</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z921112148</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE AD USO SERV. CANTONIERE MEDIANTE RDO PROCEDURA SINTEL- REGIONE LOMBARDIA.</oggetto> <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02365790985</codiceFiscale> <ragioneSociale>S.m.p. di Saldi S. &amp; C. Sas</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02365790985</codiceFiscale> <ragioneSociale>S.m.p. di Saldi S. &amp; C. Sas</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2014-10-06</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z081120E9E</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO. AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO SINTEL REGIONE LOMBARDIA.</oggetto> <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00933810194</codiceFiscale> <ragioneSociale>Bergonzi Snc</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00933810194</codiceFiscale> <ragioneSociale>Bergonzi Snc</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>266.93</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2014-10-13</dataInizio> <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>266.93</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZC8118BB5C</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA F.LLI CERIALI.</oggetto> <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00122700198</codiceFiscale> <ragioneSociale>Impresa Edile F.lli Ceriali Snc</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00122700198</codiceFiscale> <ragioneSociale>Impresa Edile F.lli Ceriali Snc</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2014-11-21</dataInizio> <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z2C122E2B2</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAIZONE (MEPA). IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale> <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale> <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>224.20</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2014-12-12</dataInizio> <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>217.20</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z7D122EDBE</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNI 2015-2016. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO.</oggetto> <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale> <ragioneSociale>Publika Srl</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale> <ragioneSociale>Publika Srl</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2014-12-30</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZD012801AA</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00114930191</codiceFiscale> <ragioneSociale>Consorzio Agrario Cremona Soc. Coop. a r. l.</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00114930191</codiceFiscale> <ragioneSociale>Consorzio Agrario Cremona Soc. Coop. a r. l.</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>387.50</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-01-07</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>387.50</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z0F122EF78</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI N. 9600 SACCHI RSU. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00947480190</codiceFiscale> <ragioneSociale>Giant Srl</ragioneSociale> </partecipante> <partecipante> <codiceFiscale>02253710160</codiceFiscale> <ragioneSociale>Ecopack Srl</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00947480190</codiceFiscale> <ragioneSociale>Giant Srl</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>543.74</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-01-07</dataInizio> <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>524.71</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z0912B8ED9</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00015840192</codiceFiscale> <ragioneSociale>Manzi Gianfranco Srl</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari /> <importoAggiudicazione>142.50</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-01-14</dataInizio> <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>142.50</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z6812B37B3</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>PIATTAFORMA ELEVATRICE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA VERIFICHE IMPIANTO PER L'ANNO 2015.</oggetto> <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>01468640162</codiceFiscale> <ragioneSociale>M.a.d. Ascensori di Tomasoni Giuseppe e C. Srl</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>01468640162</codiceFiscale> <ragioneSociale>M.a.d. Ascensori di Tomasoni Giuseppe e C. Srl</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-01-14</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZF712C8367</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO MATERIALI UFFICIO STATO CIVILE/ANAGRAFE MEDIANTE MEPA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale> <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale> <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-01-19</dataInizio> <dataUltimazione>2015-11-23</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>246.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z4A157FA32</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00122700198</codiceFiscale> <ragioneSociale>Impresa Edile F.lli Ceriali Snc</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00122700198</codiceFiscale> <ragioneSociale>Impresa Edile F.lli Ceriali Snc</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>1604.50</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-04-17</dataInizio> <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>1604.50</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZD91423D5C</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale> <ragioneSociale>Studio K Srl</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale> <ragioneSociale>Studio K Srl</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-04-20</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z6814B4B20</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>ACQUISTO DISERBANTE - FORNITURA SINTEL REPORT N. 67977799.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00114930191</codiceFiscale> <ragioneSociale>Consorzio Agrario Cremona Soc. Coop. a r. l.</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00114930191</codiceFiscale> <ragioneSociale>Consorzio Agrario Cremona Soc. Coop. a r. l.</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-05-25</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZD314B43B0</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE. AGGIUDICAZIONE SINTEL REPORT N. 68117452.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>MSRNNL62O62D150E</codiceFiscale> <ragioneSociale>MAESTRI ANTONELLA</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>MSRNNL62O62D150E</codiceFiscale> <ragioneSociale>MAESTRI ANTONELLA</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-06-01</dataInizio> <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZE314476C4</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL INCARICO PRESTAZIONI A SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PROCEDURA N. 67975340.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02050580204</codiceFiscale> <ragioneSociale>STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CDA</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02050580204</codiceFiscale> <ragioneSociale>STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CDA</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-05-25</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z16155C71E</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI SERVIZI ESTERNI: AGGIUDICAZIONE REPORT N. 68956675 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02365790985</codiceFiscale> <ragioneSociale>S.m.p. di Saldi S. &amp; C. Sas</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02365790985</codiceFiscale> <ragioneSociale>S.m.p. di Saldi S. &amp; C. Sas</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>117.50</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-07-13</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>117.50</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z59156ACF5</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SOFFIATORE IN USO AI SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI. AGGIUDICAZIONE REPORT N. 69049840 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00808910194</codiceFiscale> <ragioneSociale>MAESTRI ANTONELLA</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00808910194</codiceFiscale> <ragioneSociale>MAESTRI ANTONELLA</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-07-16</dataInizio> <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z4815A6746</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>FORNITURA DI CARTELLINI E CUSTODIE CARTE IDENTITÀ. AGGIUDICAZIONE REPORT N. 69454012 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale> <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale> <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-08-06</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-07</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>52.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZEA1572F39</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI A SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA N. 69110751.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02050580204</codiceFiscale> <ragioneSociale>STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CDA</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02050580204</codiceFiscale> <ragioneSociale>STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CDA</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-07-20</dataInizio> <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z6715C4D1E</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>MANUTENZIONE PALA NEVE: AFFIDAMENTO PROCEDURA N. 69595210 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>01250230198</codiceFiscale> <ragioneSociale>AGRIFER DI POLI GIOVANNI E C. SRL</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>01250230198</codiceFiscale> <ragioneSociale>AGRIFER DI POLI GIOVANNI E C. SRL</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>437.50</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-08-24</dataInizio> <dataUltimazione>2015-11-26</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>437.50</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZE814B4377</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>MANUTENZIONE MOTOCARRO PIAGGIO PORTER. AFFIDAMENTO PROCEDURA N. 68117584 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>GRSDNA67A16B110F</codiceFiscale> <ragioneSociale>Agarossi Danio Autofficina Meccanica</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>GRSDNA67A16B110F</codiceFiscale> <ragioneSociale>Agarossi Danio Autofficina Meccanica</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>623.96</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-09-17</dataInizio> <dataUltimazione>2015-11-26</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>623.96</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z0D1625D74</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO PROCEDURA N. 70102198 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02365790985</codiceFiscale> <ragioneSociale>S.m.p. di Saldi S. &amp; C. Sas</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02365790985</codiceFiscale> <ragioneSociale>S.m.p. di Saldi S. &amp; C. Sas</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>73.20</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-10-01</dataInizio> <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>73.20</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZF71679918</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE UFFICI PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO PROCEDURA N. 70642830 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02365790985</codiceFiscale> <ragioneSociale>S.m.p. di Saldi S. &amp; C. Sas</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02365790985</codiceFiscale> <ragioneSociale>S.m.p. di Saldi S. &amp; C. Sas</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>23.79</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-10-12</dataInizio> <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>23.79</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z7D169DB0B</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. AFFIDAMENTO PROCEDURA N. 70798065 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale> <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale> <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-10-24</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZEE1700C86</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>COMMEMORAZIONE CADUTI 1^ GUERRA MONDIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA .</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>ZMBBBR66C47B149W</codiceFiscale> <ragioneSociale>FIOR DI LOTO DI ZAMBOTTI BARBARA</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>ZMBBBR66C47B149W</codiceFiscale> <ragioneSociale>FIOR DI LOTO DI ZAMBOTTI BARBARA</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-10-30</dataInizio> <dataUltimazione>2015-11-26</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z4A157FA32</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00122700198</codiceFiscale> <ragioneSociale>Impresa Edile F.lli Ceriali Snc</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00122700198</codiceFiscale> <ragioneSociale>Impresa Edile F.lli Ceriali Snc</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>1604.50</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-04-17</dataInizio> <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>1604.50</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZC915F3441</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO : AGGIUDICAZIONE REPORT N. 69829861 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>01094880190</codiceFiscale> <ragioneSociale>FERRAMENTA TONGHINI ULDO DI TONGHINI MARIA</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>01094880190</codiceFiscale> <ragioneSociale>FERRAMENTA TONGHINI ULDO DI TONGHINI MARIA</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-11-12</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z55A170216</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>POLIZZA RCA E CRISTALLI AUTOVETTURA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>01415710191</codiceFiscale> <ragioneSociale>Reale Mutua Assicuraizoni</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>01415710191</codiceFiscale> <ragioneSociale>Reale Mutua Assicuraizoni</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-11-16</dataInizio> <dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z66166DC00</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO. ORDINE MEPA N. 2515158</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>01380040335</codiceFiscale> <ragioneSociale>Zaniboni Luca - It Consulting</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>01380040335</codiceFiscale> <ragioneSociale>Zaniboni Luca - It Consulting</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-11-17</dataInizio> <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z56170544F</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>ISTALLAZIONE/ ALLACCIO LUCE VOTIVA: AGGIUDICAZIONE REPORT N. 71654311 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00427070206</codiceFiscale> <ragioneSociale>LUX AETERNA</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00427070206</codiceFiscale> <ragioneSociale>LUX AETERNA</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-11-12</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZA517129C6</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO: AGGIUDICAZIONE REPORT N.71653824 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale> <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale> <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>232.50</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-11-12</dataInizio> <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>232.50</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z4717260BD</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>RIPARAZIONE SOSTITUZIONE CARBURATORE SOFFIATORE. ORDINE MEPA N. 2533776 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>01070760192</codiceFiscale> <ragioneSociale>FERRAMENTA DAINA DI MANFREDI PAOLO</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>01070760192</codiceFiscale> <ragioneSociale>FERRAMENTA DAINA DI MANFREDI PAOLO</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>181.96</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-11-23</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>181.96</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>ZF51726093</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE: AGGIUDICAZIONE REPORT N. 71811711 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>01975320209</codiceFiscale> <ragioneSociale>COMPAGNONI FIORE SRL</ragioneSociale> </partecipante> <partecipante> <codiceFiscale>00300380193</codiceFiscale> <ragioneSociale>TECNOPUBBLICA SRL</ragioneSociale> </partecipante> <partecipante> <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale> <ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>01975320209</codiceFiscale> <ragioneSociale>COMPAGNONI FIORE SRL</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-11-18</dataInizio> <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z59156ACF5</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>MANUTENZIONE SOFFIATORE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 21 DEL 31/08/2015.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00808910194</codiceFiscale> <ragioneSociale>MAESTRI ANTONELLA</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00808910194</codiceFiscale> <ragioneSociale>MAESTRI ANTONELLA</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>0001-01-01</dataInizio> <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z7F17569A8</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>POTATURE PIANTE P.ZZA SAN GIORGIO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>01613780194</codiceFiscale> <ragioneSociale>BINOTTI GIARDINI SNC</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>01613780194</codiceFiscale> <ragioneSociale>BINOTTI GIARDINI SNC</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-11-30</dataInizio> <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z6017C24CF</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE BUCA STRADA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>00122700198</codiceFiscale> <ragioneSociale>Impresa Edile F.lli Ceriali Snc</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>00122700198</codiceFiscale> <ragioneSociale>Impresa Edile F.lli Ceriali Snc</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-12-03</dataInizio> <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z65181130A</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>MANUTENZIONE CON ASSISTENZA CALDAIA E TERZO RESPONSABILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>CNTGBR57T07B110F</codiceFiscale> <ragioneSociale>Conti Idrotermica Sanitaria Condizionamento</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>CNTGBR57T07B110F</codiceFiscale> <ragioneSociale>Conti Idrotermica Sanitaria Condizionamento</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>1117.50</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-01-01</dataInizio> <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z3A1811337</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>INTERVENTO URGENTE DI ISTALLAZIONE NUOVA CALDAIA IN ALLOGGIO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>CNTGBR57T07B110F</codiceFiscale> <ragioneSociale>Conti Idrotermica Sanitaria Condizionamento</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>CNTGBR57T07B110F</codiceFiscale> <ragioneSociale>Conti Idrotermica Sanitaria Condizionamento</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-12-03</dataInizio> <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z6812B37B3</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA ELEVATRICE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</oggetto> <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codiceFiscale>01468640162</codiceFiscale> <ragioneSociale>M.a.d. Ascensori di Tomasoni Giuseppe e C. Srl</ragioneSociale> </partecipante> </partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codiceFiscale>01468640162</codiceFiscale> <ragioneSociale>M.a.d. Ascensori di Tomasoni Giuseppe e C. Srl</ragioneSociale> </aggiudicatario> </aggiudicatari> <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione> <tempiCompletamento> <dataInizio>2015-01-14</dataInizio> <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione> </tempiCompletamento> <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate> </lotto> <lotto> <cig>Z6017C24CF</cig> <strutturaProponente> <codiceFiscaleProp>00304350192</codiceFiscaleProp> <denominazione>COMUNE DI DEROVERE</denominazione> </strutturaProponente> <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. 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